2022 年度開封市特殊教育學校 預算說明

2022 年度開封市特殊教育學校

預算說明

目 錄

第一部分 特殊教育學校概況

一、主要職責

二、預算單位構成

第二部分 特殊教育學校2022 年單位預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 特殊教育學校 2022 年單位預算表

一、單位收支預算表

二、單位收入預算表

三、單位支出預算表

四、財政撥款收支預算表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、支出經濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、政府性基金支出預算表

十、項目支出預算表

十一、市級單位預算項目績效目標表

第一部分

特殊教育學校概況

一、特殊教育學校主要職責

（一）對聽障視障學生實施

小學教育、初中、

中等職業教育

二、特殊教育學校預算算單位構成情況

特殊教育學校單位預算包括本級預算一家

1.特殊教育學校

第二部分

特殊教育學校 2022 年單位預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

特殊教育學校 2022 年收入總計 1027.5 萬元，支出總計

1027.5 萬元，與 2020 年相比，收、支總計各增加 18.6 萬元，

增長 1.8%。主要原因：在職人員退休工資普調。

二、收入預算總體情況說明

特殊教育學校 2022 年收入合計 1027.5 萬元，其中：一

般公共預算 1027.5 萬元; 政府性基金收入 0 元；專戶管理

的教育收費 0 萬元。

三、支出預算總體情況說明

特殊教育學校 2022 年支出合計 1027.5 萬元，其中：基

本支出 1027.5 萬元，占 100%；項目支出 0 萬元，占 0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

特殊教育學校 2022 年一般公共預算收支預算 1027.5 萬

元，政府性基金收入預算 0 萬元。與 2021 年相比，一般公

共預算收入預算增加 18.6 萬元，增長 1027.5%，主要原因：

在職人員退休工資普調；政府性基金收入預算增加 0 萬元，

增長 0%，。

五、一般公共預算支出預算情況說明

特殊教育學校 2022 年一般公共預算支出年初預算為

1027.5 萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（教育類）

支出 702.9 萬元，占 68.4%；社會保障和就業 220.6 萬元，

占 21.5%；衛生健康 55.5 萬元，占 5.4%；住房保障（類）

支出 7.9 萬元，占 4.7%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

特殊教育學校 2022 年一般公共預算基本支出年初預算

為 1023.5 萬元。其中：人員經費支出 998 萬元，占 97.5%；

公用經費支出 25.5 萬元，占 2.5%。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

特殊教育學校 2022 年“三公”經費支出預算為 1.5 萬

元。2022 年“三公”經費支出預算數比 2021 年增加 0 萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員

公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓

費等支出。預算數比 2021年增加萬元。

（二）公務接待費0萬元，主要用于按規定開支的各類

公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2021年增加0萬元

。

（三）公務用車購置及運行費1.5萬元，其中，公務用車

購置費0萬元；公務用車運行維護費1.5萬元，主要用于開展

工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費

、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2021年

增加0萬元。公務用車運行維護費預算數比 2021年增加0萬

元。

八、政府性資金支出預算情況說明

我單位 2022 年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）行政（事業）單位機構運轉經費

特殊教育學校2022年機關運行經費支出預算0萬元。

（二）政府采購支出預算情況

我單位2022年無政府采購預算安排。

（三）績效目標設置情況

2021年，我單位共組織對1個項目進行了預算績效評價

，涉及資金4萬元。2022年，我單位擬組織對個項目進行預

算績效評價，涉及資金4萬元。2021年，我單位已對1個項目

設立了預算績效目標，涉及資金4萬元。

（四）國有資產占用情況

2021年期末，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務用

車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其

他用車3輛，0；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價

值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政撥付的資金；包括一

般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算

撥款。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動

所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業

收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的

“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入

”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業

基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取

、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的

資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費

兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行

政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門

使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運

行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務

出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等

支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租

用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費